Inleiding
Bij de behandeling van de Perspectiefnota 2018 Midden-Drenthe zijn de plannen besproken die wij in 2018 en verder willen realiseren. Op basis van opmerkingen uit de raad stellen wij voor om de bijdrage voor het project Mooi op eigen kracht te verhogen met € 15.000 tot € 30.000 en een bedrag van € 30.000 op te nemen voor het project Duurzaam Op Eigen Kracht.
Hiernaast is het krediet voor de Harm Smeengeschool voorlopig op pm gezet maar is een aantal andere wensen van pm op een concreet bedrag gezet.
In de raadvergadering van 2 november 2017 heeft de raad het amendement om € 20.000 aan Ecologische versterking en bestrijding eikenprocessierups te besteden aangenomen.
Samenvattend leiden de nieuwe bestedingswensen 2018 tot de volgende effecten op de exploitatie en de reserves:
Krediet-bedrag | Structurele bestedings-ruimte | Reserve* Openbare ruimte | Reserve* Woon- en leefomgeving | Conjunctuur-reserve* | Reserve* kapitaallasten | |
---|---|---|---|---|---|---|
Beschikbaar: | € 250.000 | € 7.291.535 | € 3.011.517 | € 9.392.185 | € 1.173.132 | |
Mutatie | € -6.663.000 | € 7.652.516 | ||||
Bestedingsplan: | € 5.800.308 | € 243.240 | € 145.000 | € 350.000 | € 850.000 | € 91.331 |
Lopende verplichtingen: | € 0 | € 25.000 | € 20.000 | € 87.273 | € 48.336 | |
Nog beschikbaar | € 6.760 | € 458.535 | € 2.641.517 | € 8.454.912 | € 8.685.981 |
* het betreft de verwachte stand op 1 januari 2018 conform de staat van reserves en voorzieningen onder de rubriek Overzichten.
Hieronder volgt een korte toelichting op de plannen voor 2018, inclusief het structureel of incidenteel benodigde budget. Bij een incidenteel budget wordt aangegeven uit welke bestemmingsreserve de bekostiging plaatsvindt.
Wegen en bruggen
Project |
---|
Programma | Openbare Ruimte | |
Taakveld | Verkeer en Vervoer | |
Krediet | € 2.336.308 | |
Exploitatiekosten | € 173.102 (Dit bestaat uit € 81.771 rentekosten en € 91.331 afschrijvingen) | |
Incidenteel/structureel | Structureel | |
Dekking | De afschrijvingen, € 91.331, worden gedekt uit de reserve Dekking kapitaallasten. | |
Toelichting | Tijdens de raadsvergadering van 29 juni 2017 heeft de gemeenteraad het beleidsstuk Midden-Drenthe op de goede weg! - Beleid onderhoud Wegen en Bruggen 2018 - 2028 vastgesteld. In dit beleidsstuk zijn de uitgangspunten vertaald in een planperiode van tien jaar.
Nu wordt een bedrag gevraagd van € 2.336.308 voor de maatregelen die in 2018 moeten worden getroffen. Dit zijn: | |
Bruggen - vervanging 2018 | € 301.000 | |
Bruggen - groot onderhoud 2018 | € 326.000 | |
Fietspaden 2018 | € 392.364 | |
Wegen 2018 | € 893.944 | |
Graskeien en passeerhavens 2018 | € 423.000 | |
Totaal | € 2.336.308 |
Verkeersmaatregelen Westerbork
Project |
---|
Programma | Openbare Ruimte |
Taakveld | Verkeer en Vervoer |
Krediet | € 500.000 |
Exploitatiekosten | € 42.500 |
Incidenteel/structureel | Structureel |
Dekking | Structurele bestedingsruimte |
Toelichting | De gemeenteraad heeft in 2013 en 2014 middelen beschikbaar gesteld om diverse verkeersmaatregelen te nemen in Westerbork. Daarvan hebben we in eerste instantie de schoolroutes gerealiseerd. In 2017 staat de inrichting van het Van Weezelplein en omgeving op de planning. Door diverse oorzaken vallen de kosten hiervan hoger uit dan aanvankelijk begroot. |
Bulkopslag zout en overdekte fietsenstalling zwembad Smilde
Project |
---|
Programma | Vrije tijd |
Taakveld | Sportaccommodaties |
Krediet | € 59.000 |
Exploitatie | € 5.016 |
Incidenteel/structureel | Structureel |
Dekking | Structurele bestedingsruimte |
Toelichting | Bij het zwembad in Smilde slaan we zout op voor de zoutelektrolyse in het zwembad. De milieuregels worden vanaf 2019 strenger. Daarom moeten we een aparte bulkopslag voor vloeibaar zout bouwen. |
Klimaatproblemen Brede School De Grift Hoogersmilde
Project | Klimaatproblemen Brede School De Grift Hoogersmilde |
---|
Programma | Onderwijs en Jeugd |
Taakveld | Onderwijshuisvesting |
Krediet | € 125.000 |
Exploitatie | € 10.625 |
Incidenteel/structureel | Structureel |
Dekking | Structurele bestedingsruimte |
Toelichting | In 2013 is de nieuwbouw van MFA De Grift in Hoogersmilde in gebruik genomen. Er zijn klachten in het gebouw met betrekking tot het binnenklimaat. Er is sprake van kou en tocht. |
Centrum Beilen
Project |
---|
Programma | Werk en Inkomen |
Taakveld | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen |
Krediet | € 2.250.000 |
Exploitatie | € 0 |
Incidenteel/structureel | Incidenteel |
Dekking | Conjunctuurreserve € 750.000 |
Toelichting | We zijn al geruime tijd bezig om onze visie op Beilen verder vorm te geven. Daarbij willen we nadrukkelijk ook het centrum van Beilen een kwaliteitsimpuls geven. Die ontwikkeling is recent in een stroomversnelling gekomen, doordat de provincie een binnenstadsfonds heeft opgericht. Daarin zit voor Beilen een bijdrage van € 750.000, mits gemeente en particuliere partijen elk ook € 750.000 investeren. We gaan ervan uit dat wij als gemeente het risico dragen. Daarom nemen we als kredietbedrag € 2.250.000 op en gaan we uit van een bedrag van € 1.500.000 als bijdragen van derden. |
Mooi op eigen kracht
Project |
---|
Programma | Zorg en Welzijn |
Taakveld | Samenkracht en burgerparticipatie |
Krediet | € 0 |
Exploitatie | € 30.000 |
Incidenteel/structureel | Incidenteel |
Dekking | Bestemmingsreserve Woon- en leefomgeving |
Toelichting | We hebben in onze gemeente al een aantal keren ervaren dat het project Mooi op eigen kracht (MOEK) tot bijzondere initiatieven heeft geleid. We stellen u daarom voor dat we in 2018 opnieuw een MOEK-project uitvoeren. We komen daarvoor met een plan van aanpak naar de gemeenteraad, waarin we ook inzicht geven in de resultaten van de eerdere MOEK-projecten. |
Duurzaam op eigen kracht
Project | Duurzaam Op Eigen Kracht |
---|
Programma | Bouwen, wonen en milieu |
Taakveld | Milieubeheer |
Krediet | € 0 |
Exploitatie | € 30.000 |
Incidenteel/structureel | Incidenteel |
Dekking | Bestemmingsreserve Woon- en leefomgeving |
Toelichting | In lijn met Mooi Op Eigen Kracht (MOEK), willen we ook initiatieven en ideeën uit de samenleving stimuleren op het gebied van duurzaamheid. Vanuit het project Duurzaam Op Eigen Kracht (DOEK) kunnen we met een bijdrage stimuleren dat deze ideeën daadwerkelijk gerealiseerd kunnen worden. |
Duurzaamheid buitensportaccomodaties
Project |
---|
Programma | Vrije tijd |
Taakveld | Sportbeleid en activering |
Krediet | € 0 |
Exploitatie | € 15.000 |
Incidenteel/structureel | Incidenteel |
Dekking | Bestemmingsreserve Woon- en leefomgeving |
Toelichting | Voor veel sportverenigingen zijn de energielasten steeds moeilijker op te brengen. Vanwege die kosten en vanuit duurzaamheidsoverwegingen, stellen wij voor dat we onderzoek laten uitvoeren naar mogelijkheden om alternatieve energiebronnen in te zetten. |
Duurzaamheid gebouwen
Project |
---|
Programma | Algemene middelen |
Taakveld | Overhead |
Krediet | € 60.000 |
Exploitatie | € 6.100 |
Incidenteel/structureel | Structureel |
Dekking | Structurele bestedingsruimte |
Toelichting | Wij blijven tot het eind van deze bestuursperiode actief zoeken naar mogelijkheden om de duurzaamheid in onze gemeente te bevorderen. |
Groenbeleidsplan
Project |
---|
Programma | Openbare ruimte |
Taakveld | Openbaar groen en (openlucht) recreatie |
Krediet | € 75.000 |
Exploitatie | € 0 |
Incidenteel/structureel | Incidenteel |
Dekking | Bestemmingsreserve Openbare ruimte |
Toelichting | De gemeenteraad heeft in 2016 het Groenbeleidsplan vastgesteld. Daarbij heeft de gemeenteraad geen middelen beschikbaar gesteld, maar bepaald dat investeringen jaarlijks zouden worden afgewogen. |
Belevings- en wandelpad Hultinge en Lijsterlaan Beilen
Project |
---|
Programma | Vrije tijd |
Taakveld | Economische promotie |
Krediet | € 25.000 |
Exploitatie | € 0 |
Incidenteel/structureel | Incidenteel |
Dekking | Bestemmingsreserve Openbare ruimte |
Toelichting | Het platform Beilen West heeft het initiatief genomen om een belevings- en wandelpad te realiseren. Beleef Beilen / Rondje Beilen ondersteunt het platform hierin. Het is de bedoeling om het pad tussen Beilen West en de A28 geschikt te maken voor scootmobiels en wandelwagens. Ook wil het platform langs het pad onderdelen toevoegen voor sport en spel. |
Culturele gemeente van Drenthe
Project |
---|
Programma | Vrije tijd |
Taakveld | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie |
Krediet | € 0 |
Exploitatie | € 150.000 |
Incidenteel/structureel | Incidenteel |
Dekking | Bestemmingsreserve Woon- en leefomgeving |
Toelichting | De gemeenteraad heeft de ambitie uitgesproken om in 2019/2020 Culturele gemeente van Drenthe te willen worden. Dat sluit aan bij wat daarover staat in de Cultuurnota. |
Verharding paden begraafplaats Hijken en Hooghalen
Project |
---|
Programma | Openbare Ruimte |
Taakveld | Begraafplaatsen en crematoria |
Krediet | € 45.000 |
Exploitatie | € 0 |
Incidenteel/structureel | Incidenteel |
Dekking | Bestemmingsreserve Openbare ruimte |
Toelichting | We zijn wettelijk verplicht de onkruidbestrijding op de grindpaden duurzamer te maken. Maar een niet-chemische bestrijding werkt slecht op grindpaden. Daardoor krijgen de paden een rommelig uiterlijk. Ook zijn grindpaden minder toegankelijk voor mensen die moeilijk ter been zijn en/of met een rolstoel e.d. rijden. |
Duurzaam bermbeheer
Project |
---|
Programma | Openbare Ruimte |
Taakveld | Verkeer en Vervoer |
Krediet | € 0 |
Exploitatie | € 100.000 |
Incidenteel/structureel | Structureel |
Dekking | Structurele bestedingsruimte |
Toelichting | We onderhouden op dit moment het grootste deel van onze bermen buiten de bebouwde kom op de minst duurzame manier. De raad heeft in het Landschapsbeleidsplan uitgesproken dat we bermen meer ecologisch gaan beheren. Onderdeel daarvan is ook de bestrijding van de eikenprocessierups. We hebben in totaal zo’n 460 km aan wegen in onze gemeente, met aan beide zijden bermen. Op dit moment onderhouden we zo’n 60 km ecologisch. Met deze extra inzet gaan we ruim 300 km wegen duurzaam beheren. |
Informatiebeveiliging
Project |
---|
Programma | Algemene middelen |
Taakveld | Overhead |
Krediet | € 0 |
Exploitatie | € 20.000 |
Incidenteel/structureel | Structureel |
Dekking | Structurele bestedingsruimte |
Toelichting | Het belang van informatie en de veiligheid daarvan, is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Recent hebben onze accountant en onze Rekenkamercommissie dat belang onderstreept. |
Invoering nieuwe Omgevingswet
Project | Invoering nieuwe Omgevingswet |
---|
Programma | Bouwen- wonen en milieu |
Taakveld | Ruimtelijke ordening |
Krediet | € 0 |
Exploitatie | € 80.000 |
Incidenteel/structureel | Incidenteel |
Dekking | Bestemmingsreserve Woon- en leefomgeving |
Toelichting | In 2018 gaan we verder met de voorbereidingen voor de invoering van de nieuwe Omgevingswet. We willen in 2018 eerst starten met de Omgevingsvisie. Dit budget is noodzakelijk om ons te begeleiden in dit nieuwe proces. De visie in deze opzet is nieuw voor ons. Alle beleidsterreinen moeten samenwerken, naast de inbreng van de raad. Daarnaast betrekken we de inwoners bij het opstellen van deze visie. Om zoveel mogelijk inwoners te betrekken, moet je afwijken van de normale gang van zaken en op zoek naar nieuwe manieren. Daarnaast willen we ook een visie die goed digitaal beschikbaar en raadpleegbaar is. Ook wordt dit bedrag ingezet voor transitiekosten, invoeringsondersteuning, investering in cultuurverandering en het kunnen volgen van trainingen, verdiepingssessies voor de raadsleden, college, MT, projectgroep en/of de werkgroepen. Vooralsnog gaan we uit van een benodigd bedrag van € 80.000. Bij de voor- en najaarsrapportage wordt de voortgang in beeld gebracht. |
Evaluatie en actualisatie GVVP 2012-2020
Project | Evaluatie en actualisatie GVVP 2012-2020 |
---|
Programma | Openbare ruimte | ||
Taakveld | Verkeer en vervoer | ||
Krediet | € 445.000 | ||
Subsidie | € 120.000 | ||
Exploitatie | € 24.000 | ||
Incidenteel/structureel | Structureel | ||
Dekking | Structurele bestedingsruimte | ||
Toelichting | Fietspad Drijber-school Extra middelen Rotonde A28 Van het beschikbare bedrag kunnen we een standaard-rotonde aanleggen. Voor een goede verkeersafwikkeling is het echter wenselijk om een ruimere rotonde aan te leggen dan waar we aanvankelijk rekening mee gehouden hebben. We schatten in dat de kosten van een ruimere rotonde € 500.000 tot € 600.000 bedragen. Van de provincie hebben we inmiddels de mondelinge toezegging dat zij ook subsidie verstrekken voor de meerkosten. De provincie heeft toegezegd dit te bevestigen. Wij verwachten dat de extra gemeentelijke bijdrage voor een ruimere rotonde maximaal De volgende GVVP projecten worden opgestart in 2018: | ||
Fietspad Drijber-school | 145.000 | ||
Extra middelen Rotonde A28 | 300.000 | ||
Subsidie provincie | -/- 120.000 | ||
Totaal | 325.000 | ||
Krediet | 445.000 | ||
Subsidie provincie | -/-120.000 |
Frictiekosten organisatie
Project | Frictiekosten organisatie |
---|
Programma | Algemene middelen |
Taakveld | Overhead |
Krediet | € 0 |
Exploitatie | € 100.000 |
Incidenteel/structureel | Incidenteel |
Dekking | Conjunctuurreserve |
Toelichting | De organisatie is bezig met het realiseren van een veranderingsproces. Daarin ligt de nadruk op het ontwikkelen van de cultuur naar wat de samenleving van de ambtelijke organisatie mag verwachten. Om die cultuurverandering concreet te maken, is ook de structuur aangepast. Belangrijkste verandering is de komst van 11 teamleiders die samen met de directeur en de afdelingshoofden vaandeldragers van de nieuwe cultuur zijn. |
Eikenprocessierupsen
Project | Eikenprocessierupsen |
---|
Programma | Bouwen, wonen en milieu |
Taakveld | Milieubeheer |
Krediet | € 0 |
Exploitatie | € 35.000 Structureel |
€ 25.000 Incidenteel | |
Dekking | € 35.000 structurele bestedingsruimte |
€ 25.000 bestemmingsreserve Woon- en leefomgeving | |
Toelichting | In 2012 heeft het college het beleidskader beheersing eikenprocessierups vastgesteld. Dit beleidskader is vertaald in het beheersplan eikenprocessierups Midden-Drenthe 2012. Inmiddels zijn wij 5 jaar verder en is de plaagdruk van de rupsen enorm toegenomen. Het huidige budget is niet meer voldoende om het beheersplan zoals vastgesteld in 2012 uit te voeren. Daarom willen wij voorstellen om het budget te verhogen, en meer preventief te bestrijden. Voorgesteld wordt om het budget voor de beheersing van de eikenprocessierups in 2018 structureel te verhogen met € 35.000. Het budget is nu € 30.000. Wij willen meer op preventieve biologische bestrijding (bespuiting met nematoden) in zetten. Hierdoor wordt voorkomen dat er ad hoc handmatig nesten moeten worden verwijderd. Hierbij krijgen druk bezochte fiets- en wandelpaden, zoals schoolroutes en pleinen, voorrang. Voorgesteld wordt ten behoeve van biologische bestrijding van eikenprocessierupsen incidenteel € 25.000 ter beschikking te stellen. Door de biodiversiteit te versterken kan er gezorgd worden voor een aantrekkelijke leefomgeving waarin natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups zich uitbreiden. De natuurlijke vijanden zoals sluipwespen en gaasvliegen hebben stuifmeel van bloemen nodig om zich voort te planten. Op alle kansrijke locaties wordt in 2018 gestart met ecologisch maaibeheer. Het zal echter nog vele jaren duren voordat hierin een evenwicht is bereikt. Om de biologische bestrijders te stimuleren wordt voorgesteld om een aantal bermen met bloemenmengsels in te zaaien. Naast de bloemenmengsels kunnen er voorjaarsbollen geplant zoals krokussen. Deze leveren ook stuifmeel in een periode dat er nog niet veel andere bloemen bloeien. Ook daar profiteren biologische bestrijders van. De wenselijke locaties zijn al in beeld gebracht, onder andere bij het vast stellen van het groenbeleidsplan. |
Ecologische versterking en bestrijding eikenprocessierups
Project | Ecologische versterking en bestrijding eikenprocessierups |
---|
Programma | Bouwen, wonen en milieu |
Taakveld | Milieubeheer |
Krediet | € 20.000 |
Exploitatie | € 0 |
Incidenteel/structureel | Incidenteel |
Dekking | Reserve Woon- en leefomgeving |
Toelichting | 1. € 10.000 beschikbaar te stellen voor het (doen) vervaardigen van nestkastjes voor zangvogels ter bestrijding van de eikenprocessierups. |