Inleiding
Een aanzienlijk deel van de aanwezige kapitaalgoederen zoals infrastructuur, gebouwen en plantsoenen is in beheer en onderhoud van de gemeente.
Door de gemeenteraad is hiervoor de verzamelnota Onderhoud kapitaalgoederen vastgesteld.
De verzamelnota geeft inzicht in:
- de beleidsuitgangspunten (= gewenste kwaliteit) uit de door de raad vastgestelde beleids- en beheersplannen.
- het (meerjarig) financiële beslag dat voortvloeit uit deze beleidskeuzes.
Onderdeel | Beleid | Gewenste kwaliteit |
---|---|---|
Wegen | Beleidsplan Wegen en bruggen 2018-2028 | wegen: niveau B (CROW) |
Bruggen | Beleidsplan Wegen en bruggen 2018-2028 | algemeen: niveau B (CROW) |
Riolering | Watertakenplan Fluvius 2016-2021 specificatie Midden-Drenthe | Technisch / functioneel |
Openbaar groen | Technisch / functioneel / aanzien | |
| Landschapsbeleidsplan 2012 | |
Openbare verlichting | Beleidsplan Verduurzaming openbare verlichting 2014-2023 | Technisch / functioneel, milieu, groen |
Speeltuinen | Beleidsplan Spelen in Midden-Drenthe 2011-2020 | Technisch / functioneel |
Gebouwen | Notitie gebouwenbeleid 2015 | Hoog (gemeentehuis) |
Voor de verschillende onderdelen zijn beheerplannen vastgesteld.
Beheerplannen | Vastgesteld door raad in (jaar) | Looptijd t/m | Financiële vertaling in begroting |
---|---|---|---|
Wegen | 2017 | 2027 | ja |
Bruggen | 2017 | 2027 | ja |
Riolering | 2016 | 2021 | ja |
Openbaar groen | |||
| 2012 | - | ja |
Openbare verlichting | 2014 | 2023 | ja |
Speeltuinen | 2011 | 2020 | ja |
Gebouwen | 2015 | - | ja |
wegen
Wegen
Kerncijfers
De totale oppervlakte van alle verhardingen die de gemeente onderhoudt, bedraagt ongeveer 3,8 miljoen vierkante meter. De totale lengte aan wegen bedraagt ongeveer 850 kilometer.
Verhardingssoorten | Aantal m2 |
---|---|
gesloten verharding (asfalt) | 2.140.000 |
gesloten verharding (beton) | 160.000 |
open verharding (klinkers, tegels) | 1.290.000 |
onverhard | 210.000 |
totaal | 3.800.000 |
Aantal kilometers | Aantal km |
---|---|
binnen bebouwde kom | 227 |
buiten bebouwde kom | 536 |
fietspaden (vrijliggend of parallel) | 120 |
voetpaden | 170 |
zandwegen | 74 |
Vervangingswaarde: € 200 miljoen
Ambities voor dit begrotingsjaar
We hebben als gemeente een wettelijke taak als wegbeheerder. In 2017 is nieuw beleid vastgesteld voor het onderhoud van wegen en bruggen.
Naast een inhaalslag op uitgesteld groot onderhoud zal de focus liggen op de kwaliteit van fietspaden en fietsroutes. Een ander aspect waar fors op wordt ingezet is de aanleg van bermverharding en passeerhavens.
Waar combinaties met andere werkzaamheden gemaakt kunnen worden zal daar de prioriteit komen te liggen.
Financieel overzicht
De uitgaven met betrekking tot wegenonderhoud vallen onder het taakveld Verkeer en vervoer in het programma Openbare Ruimte.
Budgetten (bedragen x € 1.000) | Werkelijk 2016 | Raming 2017 | Raming 2018 |
---|---|---|---|
Exploitatiebudget voor groot onderhoud | 641 | 671 | 170 |
Exploitatiebudget voor klein onderhoud | 262 | 261 | 290 |
Investering op niveau brengen onderhoud | - | - | 1.709 |
Het begrote exploitatiebedrag voor groot onderhoud is vanaf 2018 verlaagd, het begrote exploitatiebedrag voor klein onderhoud is vanaf 2018 verhoogd. Beide aanpassingen zijn een gevolg van het nieuwe beleid Wegen en bruggen 2018-2018. In dit beleidsplan is ook het investeringsniveau voor 2018 bepaald.
Planning 2018
Het definitieve programma voor het groot onderhoud in 2018 zal in het eerste kwartaal van 2018 bekend worden. De volgende wegen zullen deel uitmaken van het programma: Oranjekanaal N.Z. tussen Beilen en de Zwiggelterbrug, Westerborkerveld tweede gedeelte, Drijbersche Es en de Wijsterseweg/Hamveld gedeeltelijk.
Bij de aanleg van passeerhavens en bermverharding staan de volgende wegen op het programma: Oranjekanaal N.Z. tussen Beilen en de Zwiggelterbrug, Westerborkerveld tweede gedeelte, de Gagelmaat en de Hammen in Westerbork, en de Meesterswijk in Bovensmilde.
Naast de investeringen uit het groot onderhoud vinden nog een aantal investeringen plaats.
Fietspaden: Beilen-Hijken, De Musels, stille kant Oranjekanaal en Smidlergervenen (7 blokken)
Wegen: Rotonde A28 afrit 30, en het Oosteinde, het Westeinde en de Hoofdstraat in Westerbork
Investeringsplanning 2018
wegen en fietspaden | € 1.286.308 |
bermverharding en passeerhavens | € 423.000 |
bruggen
Bruggen
Kerncijfers
Midden-Drenthe beheert en onderhoudt als onderdeel van de infrastructuur 81 bruggen en duikers verspreid over de gemeente.
Soort | Aantal |
---|---|
Beweegbare bruggen over de Drentse Hoofdvaart | 7 |
Vaste verkeersbruggen | 17 |
Duikerbruggen | 3 |
Voormalige beweegbare bruggen | 8 |
Fiets- en voetgangersbruggen | 38 |
Duikers | 8 |
totaal | 81 |
Vervangingswaarde: € 18 miljoen
Ambities voor dit begrotingsjaar
In 2016 zijn de inspecties afgerond. De resultaten hiervan worden verwerkt in een onderhoudsprogramma 2018. Hierbij spelen nieuwe richtlijnen op het gebied van onderhoud ook een rol.
In juli 2017 is het beleid wegen en bruggen vastgesteld. Vanuit hieruit kunnen we het groot onderhoud en vervanging van bruggen uitvoeren, conform het beheer en onderhoudsplan 2016-2025 (inspecties).
Financieel overzicht
Voor regulier onderhoud wordt het beschikbare budget in de begroting ingezet. Het budget is vanaf 2018 naar boven bijgesteld. De investeringen voor groot onderhoud en vervanging komen voort uit inspecties en worden vanaf 2018 beschikbaar gesteld vanuit het beleidsplan Wegen en bruggen 2018-2028.
Budgetten (bedragen x € 1.000) | Werkelijk 2016 | Raming 2017 | Raming 2018 |
---|---|---|---|
Exploitatiebudget regulier onderhoud | 82 | 81 | 173 |
Investeringen: | |||
- vervanging bruggen | 135 | 15 | 301 |
- groot onderhoud | 75 | 326 |
De vervanging bruggen 2016 heeft betrekking op brug 5 De Marsen (Drijber). In 2017 is voor de afronding van deze investering nog een restantbedrag beschikbaar van € 15.000.
Het groot onderhoud 2016 heeft betrekking op de grote stalen bruggen over de Drentse Hoofdvaart.
Planning 2018
Regulier en correctief onderhoud (voorlopige opzet) | Bedrag |
---|---|
Conservering bruggen (val) | € 30.000 |
Conservering/richten brugleuningen | € 20.000 |
Schoonmaken bruggen | € 20.000 |
Onderhoud beschoeiing bij landhoofd | € 30.000 |
Betonreparaties en reparaties houten dekken | € 25.000 |
Slijtlagen op val | € 36.000 |
Onderhoudscontracten draaibare bruggen | € 5.900 |
Onderhoud en ad hoc storingen draaibare bruggen | € 6.200 |
Totaal | € 173.100 |
Investeringsplanning 2018
- vervangen houten bruggen; Smilde, Beilen, Zwiggelte (totaal 4 stuks)
- vervangen duikers Beilen (totaal 2 stuks)
- groot onderhoud beton bruggen (totaal 5 stuks)
- groot onderhoud draaibruggen over de Drentse Hoofdvaart (totaal 2 stuks)
riolering
Riolering
Kerncijfers
Opbouw stelsel | Aantal |
---|---|
Vrijverval riolering: | |
| 167 km |
Persleidingen: | |
| 15 km |
Verzamelleiding buitengebied | 51 km |
Aantal | |
---|---|
Gemalen | 48 stuks |
Randvoorzieningen | 13 stuks |
Pompunits | 768 stuks |
IBA's | 125 stuks |
Ongezuiverde lozingen | 18 stuks |
Heffingseenheden | 14.350 stuks |
Ambities voor dit begrotingsjaar
Op grond van de Wet milieubeheer rust op de gemeente de zorgplicht voor een doelmatige inzameling en transport van stedelijk afvalwater dat vrijkomt binnen haar grondgebied (Afvalwater zorgplicht). In de Waterwet is geregeld dat de gemeente de zorgplicht heeft voor de doelmatige inzameling en transport van afvloeiend hemelwater (Hemelwater zorgplicht). Verder is in de Waterwet geregeld dat de gemeente maatregelen moet treffen om structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand voor de aan de grond gegeven bestemming te voorkomen of te beperken voor zover doelmatig (Grondwater zorgplicht).
Om aan de zorgplichten te voldoen zijn diverse voorzieningen (systemen) aangelegd. De gemeente dient de voorzieningen adequaat te beheren voor zover de gemeente beheerder is. Hoe de gemeente de voorzieningen beheert en financiert legt zij vast in het Watertakenplan (2016-2021). Het opstellen van het watertakenplan is binnen de regionale samenwerking Fluvius gedaan. Het doel is om de stijging van de kosten te beperken, de kwaliteit te verbeteren en de kwetsbaarheid te verminderen.
Financieel overzicht
De exploitatielasten voortvloeiend uit het Watertakenplan worden gedekt uit de rioolheffing. Uitgangspunt bij vaststelling van de rioolheffing is dat zij kostendekkend moet zijn.
Budgetten (bedragen x € 1.000) | Werkelijk 2016 | Raming 2017 | Raming 2018 |
---|---|---|---|
Bedrag voor onderhoud (excl. BTW) | 1.076 | 1.008 | 988 |
Bedrag voor investeringen (excl. BTW) | 493 | 3.051 | 750 |
Het budget voor investeringen 2017 is inclusief nog niet bestede kredieten uit voorgaande jaren.
Planning 2018
Er wordt ingezet op het vervangen en afkoppelen op diverse locaties in combinatie met andere werkzaamheden. Naast de reguliere onderhoudswerkzaamheden vindt nog een aantal incidentele werkzaamheden plaats.
Investeringen | Bedrag | |
Afkoppelen: | € 350.000 | |
Ontwikkelingen Westerbork, en omgeving zorgcentrum Beilen | ||
Vervangen: | € 350.000 | |
Ontwikkelingen Westerbork, riool onderhoud Westerbork, omgeving zorgcentrum Beilen en Lindelaan Smilde | ||
Vervanging pompen en gemalen: | € 50.000 | |
Omgeving Lieving, Holthe en Makkum (vervolg 2017) | ||
Exploitatie (incidenteel) | ||
Enquête (grond)wateroverlast | € nihil | |
Rioolberekeningen Smilde en Bovensmilde (verbeterde basis rioleringsplannen) | € 50.000 |
openbaar groen
Openbaar groen
Kerncijfers
omschrijving | aantal |
---|---|
Landschappelijk groen: lengte bermen buiten bebouwde kom | 536 km. |
Groen in de bebouwde kommen: openbaar groen | 180 ha. |
Ambities voor dit begrotingsjaar
De ambities voor het begrotingsjaar 2018 zijn vooral het uitvoering geven aan het nieuwe beleid. Daarbij is er bijzondere aandacht voor natuurvriendelijk groen, bomenbeleid, zelfwerkzaamheid door bewoners en veranderingen naar aanleiding van de bezuinigingen.
De kaders voor het onderhoud van het openbaar groen zijn vastgelegd in het Landschapsbeleidsplan (buiten bebouwde kom) en Groenbeleidsplan (binnen bebouwde kom).
Landschapsbeleidsplan
In het Landschapsbeleidsplan staat de gemeentelijke visie op het landschap in het buitengebied. Doel is onder meer om de verschillende landschapstypen te versterken. Voor het beheer van bermen, bomen, sloten, houtwallen en singels zijn richtlijnen aangegeven.
Groenbeleidsplan
Het Groenbeleidsplan bevat een overkoepelende visie voor het groen binnen de bebouwde kommen. Groenstructuren, functies, beheermethoden en werkwijzen worden in hoofdlijnen aangegeven.Een nieuw groenbeleidsplan is in maart 2016 vastgesteld door de raad.
Groenonderhoud
Het areaal groen en bomen is opgenomen in een geautomatiseerd beheerprogramma. Het groenonderhoud voor de hele gemeente wordt uitbesteed op basis van een bestek. In dit bestek wordt de gewenste kwaliteit omschreven en wordt per m2 afgerekend. Alescon voert de meeste werkzaamheden uit. Een bomenteam bestaande uit twee eigen medewerkers voert bomeninspecties uit volgens de zorgplicht. Ook doen zij specifieke werkzaamheden ten aanzien van bomen, zoals in het kader van de bestrijding van de eikenprocessierups.
Snippergroen
Op diverse plekken zijn er bewoners die gemeentelijk groen hebben toegevoegd aan hun tuin. In veel gevallen met, maar ook soms zonder toestemming. Ook zijn veel in gebruik genomen stukken niet vastgelegd in een overeenkomst. Het huidige beleid op het gebied van snippergroen wordt tegen het licht gehouden en mogelijk bijgesteld.
Financieel overzicht
Budgetten (bedragen x € 1.000) | Werkelijk 2016 | Raming 2017 | Raming 2018 |
---|---|---|---|
Bedrag voor onderhoud | 2.260 | 2.304 | 2.420 |
Bestedingsplan *) | 219 | 11 | 75 |
Het betreft hier de kosten van onderhoud bermen en wegbeplanting, onderhoud landschap en bossen, onderhoud plantsoenen en wandelpaden en kerntaken groenvoorziening.
*) De lasten bestedingsplan hebben voor 2016 betrekking op de Schapendrift en het Park Koepelkerk. Voor 2017 op het restant voor Park Koepelkerk en voor 2018 op de uitvoering van het groenplan Beilen.
Planning 2018
De belangrijkste activiteiten zijn groenonderhoud (o.a. grasmaaien, onkruidbeheersing, snoeien en boominspecties).
Op basis van het in 2016 vastgestelde groenbeleidsplan zullen in 2018 veranderingen zichtbaar zijn in het maaien van het gras. Dit zal voor een deel worden omgevormd naar natuurvriendelijk beheerde bermen.
Verder worden in 2018 plannen uitgewerkt en uitgevoerd voor het verbeteren van groen in Beilen, op basis van het Groenbeleidsplan.
openbare verlichting
Openbare verlichting
Kerncijfers
Areaal | aantal |
---|---|
Lichtmasten: | 8.075 stuks |
| 1.306 stuks |
Elektriciteitsverbruik per jaar: | |
| 1.096.000 kWh |
| 1.005.600 kWh |
| 972.464 kWh |
| 948.624 kWh |
Vervangingswaarde: € 8 miljoen
Ambities voor het begrotingsjaar
Het beleidsplan Verduurzaming openbare verlichting is in 2013 opnieuw vastgesteld (geactualiseerd).
Bij verduurzaming van de verlichting is er aandacht voor de volgende aspecten:
- Gelijkmatigheid van de verlichting
- Verlichtingssterkte
- Energiebesparing
- Lichthinder, lichtvervuiling en duisternis en materialisatie
Binnen bestaande budgetten is ruimte voor de uitvoering deze maatregelen.
Financieel overzicht
Budget (bedragen x € 1.000) | Werkelijk 2016 | Raming 2017 | Raming 2018 |
---|---|---|---|
Exploitatiebudget voor onderhoud | 289 | 302 | 338 |
Uitvoering beleidsplan | 169 | 130 | 50 |
Planning 2018
In de planperiode 2013 tot 2023 zijn de volgende werkzaamheden opgenomen:
- Vervangen van circa 100 armaturen (2018)
- Armaturen statisch dimmen (doorlopend, na vervanging)
- Verwijderen van kom indicatie-verlichting
speelvoorzieningen
Speelvoorzieningen
Kerncijfers
Speelvoorzieningen | Aantal |
---|---|
Speelplaatsen: | 126 stuks |
| 15 stuks |
Speeltoestellen: | 819 stuks |
| 144 stuks |
| 1 stuks |
Aantal overeenkomsten speeltuinen (excl. schoolpleinen) | 105 |
Aantal organisaties speeltuinen | 74 |
Ambities voor het begrotingsjaar
Beleidsplan Spelen 2011-2020
In 2011 is het beleidsplan voor de speelvoorzieningen in Midden-Drenthe 2011-2020 vastgesteld. Gestreefd wordt naar een verbetering van de spreiding van de speelvoorzieningen, waarbij gekeken wordt naar het aantal kinderen in een buurt of dorp en hun leeftijd. Het beleid is gericht op het stimuleren van de lichamelijke en sociale ontwikkeling van kinderen. Daarnaast willen we ook de betrokkenheid van bewoners bij hun buurt en het omzien naar elkaar stimuleren.
Alle gegevens van kinderen en speelvoorzieningen zijn geactualiseerd, zodat we met actuele gegevens kunnen blijven streven naar hetgeen we in het beleidsplan hebben vastgesteld.
Bewonersparticipatie
De realisatie van speelvoorzieningen in buurten en dorpen vindt in Midden-Drenthe in principe slechts plaats wanneer vrijwilligers bereid zijn het dagelijkse beheer en het klein onderhoud van de speelvoorziening op zich te nemen. Groot onderhoud, vervangingen en veiligheidsinspecties worden gedaan door de gemeente. Afspraken hierover zijn vastgelegd in een overeenkomst. Het Speeltuinoverleg Midden-Drenthe behartigt de belangen van de speeltuinvrijwilligers. De vrijwilligers ontvangen een bijdrage voor beheer, onderhoud en activiteiten. De bijdrage is mede afhankelijk van het aantal toestellen.
Schoolpleinen
In 2014 zijn overeenkomsten gesloten met Kits Primair en COG Drenthe. Alle schoolpleinen bij de reguliere basisscholen zijn openbaar toegankelijk en vallen onder het speelvoorzieningenbeleid. Er zijn afspraken gemaakt over onder meer aansprakelijkheid, aantal toestellen en onderhoud.
Veiligheid
Op speelvoorzieningen is het Warenwetsbesluit attractie- en speeltoestellen van toepassing.
Op grond van dit besluit is de beheerder verplicht de toestellen goed te onderhouden. In een logboek moeten per toestel gegevens over onderhoud, inspecties, vervanging onderdelen, reparaties en ongevallen worden bijgehouden.
Financieel overzicht
Budget (bedragen x € 1.000) | Werkelijk 2016 | Raming 2017 | Raming 2018 |
---|---|---|---|
Bedrag voor onderhoud en reparatie zandbakken en speeltoestellen | 193 | 183 | 181 |
Uitvoering beleidsplan Spelen: | |||
bestedingsplan 2016 *) | 10 | 25 | |
bestedingsplan 2017 | 25 |
*) Een deel van de beschikbare middelen in 2016 voor de uitvoering van het beleidsplan Spelen zijn overgeheveld naar 2017.
Planning 2018
Het budget wordt besteed aan onderhoud en vervanging van de speeltoestellen, ondergronden en zandbakken door de gemeente, en een subsidie aan de speeltuinverenigingen. Daarbij wordt kritisch gekeken naar vervanging door het vastgestelde beleidsplan en de daarin vastgestelde normen aan te houden.
gemeentelijke gebouwen
Gemeentelijke gebouwen
Het betreft hier het regulier onderhoud aan de gemeentelijke gebouwen.
De financiële middelen die hier jaarlijks voor nodig zijn, worden betaald uit de bestemmingsreserve Onderhoud gebouwen.
Voor enkele categorieën gebouwen gelden naast het onderhoudsbeleid enkele aanvullende / afwijkende regels.
Sportaccommodaties
In de gemeente bestaat tussen de sportaccommodaties verschil in exploitatie en beheer. Naast de accommodaties die de gemeente exploiteert zijn er de (deels) verzelfstandigde accommodaties. Laatstgenoemde categorie ontvangt van de gemeente een bijdrage in de exploitatiekosten. De bijdragen worden jaarlijks geïndexeerd op basis van een vooraf afgesproken set van indexcijfers. Voor 2018 bedraagt de index 0,3%.
Exploitatiebedragen (bedragen x € 1.000) | |
---|---|
Sportcomplex Hooghalen | 35 |
Sportcomplex Noord-West Beilen | 61 |
Sportcomplex Wijster | 45 |
Korfbalaccommodatie Beilen | 11 |
Tennisbanen Beilen | 11 |
Tennisbanen Smilde | 11 |
Tennisbanen Westerbork | 9 |
Sportcomplex Smilde | 8 |
Dorpshuizen
Op 27 mei 2004 heeft de raad de koersnotitie Dorpshuizen Midden-Drenthe vastgesteld. De koersnotitie bevat onder meer de volgende afspraken:
- Klein en preventief onderhoud komt voor rekening van het dorpshuisbestuur
- Groot onderhoud wordt uitgevoerd en georganiseerd door de dorpshuisbesturen. De kosten komen voor rekening van de gemeente.
Bij gecombineerde dorpshuizen, dus bijvoorbeeld in combinatie met een school, vindt een verrekening plaats. De financiële dekking vindt plaats via de reserve Onderhoud gebouwen. - De gemeente levert een bijdrage van maximaal 50%, tot een maximum van € 100.000, in de verbouwkosten voor functionele aanpassingen (50%-regeling). De financiële dekking moet dan plaatsvinden vanuit de bestedingsruimte.
Aula’s
De gemeente is eigenaar van de aula's in Westerbork en Smilde. Het beheer en het klein onderhoud van deze aula’s is in handen van de betreffende aulaverenigingen. Het eigendom, het beheer en het onderhoud van de aula in Beilen is en blijft in handen van de stichting.
Voor het groot onderhoud van de aula’s geldt de regeling zoals die voor de dorpshuizen geldt (koersnotitie Dorpshuizen Midden-Drenthe). De vereniging / stichting zorgt er in overleg met de gemeente voor dat het groot onderhoud wordt georganiseerd en uitgevoerd. De kosten zijn voor rekening van de gemeente. Financiële dekking van het groot onderhoud vindt plaats via de reserve Onderhoud gebouwen.
Planning 2018
Het onderhoud aan gebouwen vindt plaats op basis van de betreffende geactualiseerde jaarschijf uit het meerjarenonderhoudsprogramma (o-prognose).
Jaarlijks wordt een bedrag aan de reserve Onderhoud gebouwen toegevoegd (2018: € 500.264). Dit bedrag is een jaargemiddelde gebaseerd op het meerjarenonderhoudsprogramma en bedoeld om fluctuaties in de exploitatie te voorkomen. De werkelijke lasten in een jaar worden onttrokken aan deze reserve (€ 523.628). Per saldo leidt dit in 2018 tot een onttrekking aan de reserve.
Verloop bestemmingsreserve onderhoud gebouwen 2018 (Bedragen x € 1.000) | ||||
---|---|---|---|---|
Saldo 1-1-2018 | Toevoeging | Onttrekking | Saldo 31-12-2018 | |
Bestemmingsreserve | 355 | 0 | 24 | 331 |
Het geraamde bedrag van € 523.628 voor onderhoud wordt over de volgende groepsindeling verdeeld:
Onderdeel | Gepland onderhoudsbedrag (x € 1.000) |
---|---|
Sportcomplexen | 56 |
Sporthallen | 103 |
Gymlokalen | 31 |
Zwembaden | 82 |
Dorpshuizen | 22 |
Woningen | 7 |
Baarhuisjes | 3 |
Brandweerkazernes | 19 |
Gemeentehuis | 90 |
Multifunctionele accommodaties | 68 |
Werkplaatsen | 35 |
Diversen | 8 |
bedrijfsmiddelen
Bedrijfsmiddelen
Om de bedrijfsvoering van de organisatie zo optimaal te kunnen uitvoeren moeten de benodigde bedrijfsmiddelen goed functioneren. Op dit te garanderen beschikt de gemeente over een geactualiseerde meerjarig vervangingsschema. Hierbij gaat het om de vervanging van materieel voor wegen en groen, automatisering, facilitair en materiaal voor sport- en welzijnsaccommodaties.
De uit deze investeringen voortvloeiende kapitaallasten worden onttrokken aan de bestemmingsreserve vervangingsinvesteringen. Vanuit de exploitatie wordt jaarlijks een bedrag toegevoegd aan de bestemmingsreserve.
Als een vervangingsinvestering voldoet aan één van de volgende eisen wordt deze niet geactiveerd maar direct volledig afgeschreven:
- Een verkrijgingsprijs van € 15.000 of minder;
- Een levensduur die korter is dan 4 jaar;
- Een jaarlijkse vervanging van hetzelfde materieel.
Verloop bestemmingsreserve vervangingsinvesteringen 2018 (Bedragen x € 1.000) | ||||
---|---|---|---|---|
Saldo 1-1-2018 | Toevoeging | Onttrekking | Saldo 31-12-2018 | |
Bestemmingsreserve | 741 | 661 | 492* | 910 |
* Betreft alleen kapitaallasten voorgaande jaren zonder het doorschuif effect en vervangingen 2018 die niet worden geactiveerd maar direct ten laste van de bestemmingsreserve komen.
Uit te voeren werken in 2018
Het geraamde investeringsbedrag voor 2018, inclusief niet te verrekenen btw, bedraagt afgerond € 897.000 en kan als volgt worden onderverdeeld:
(bedragen x € 1.000) | ||
Materiaal voor berm-, weg-, en rioolonderhoud | 562 | |
Materiaal zwembaden, gymlokalen en sporthallen | 31 | |
Automatiseringsapparatuur/software/facilitair | 304 |