Onderwerp | Omschrijving van het risico | Risico-score | Risico-kans in % | Bedrag | Risicobedrag | I of S | Reactie | Beheersmaatregel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grondexploitatie | Boekwaarde van deze gronden verlagen tot de agrarische marktwaarde. Maximaal risico is € 3,8 mijoen. | 3e | 50% | € 3.801.363 | € 1.900.682 | I | beheersen | Activiteiten ontplooien om de betreffende plannen voor 2020 in exploitatie te hebben genomen. |
Grondexploitatie | De begrote lasten worden niet meer afgedekt door de begrote baten. | 2c | 20% | € 2.467.250 | € 493.450 | I | beheersen | Op grond van de jaarlijkse dynamische kostprijsberekening is er een meerjarig inzicht in het verwachte eindresultaat. Toekomstige negatieve resultaten worden direct genomen. Pas investeren als er reële verkopen worden verwacht. Verkoop stimulerende maatregelen nemen. |
Gemeentefonds | Door aanpassingen in de accressen en maatregelen van het Rijk. | 3c | 50% | € 1.478.950 | € 739.475 | I | accepteren | Indien van toepassing kortingen doorrekenen aan de budgetten van de vakafdelingen. |
Sociaal domein | De lagere budgetten vanuit het rijk zijn budgetneutraal in de begroting opgenomen. Het risico bestaat dat dit niet door middel van de transformatie op te vangen is. | 3c | 50% | € 730.236 | € 365.118 | S | verminderen / accepteren | Het beleid overeenkomstig aanpassen. |
Participatiewet | Uitkeringslasten tot 110% van het door het rijk toegekende inkomensdeel komen voor risico van de gemeente. De geraamde rijksbijdrage bedraagt afgerond € 7.093.000. 10% hiervan is € 709.300. | 3c | 40% | € 709.300 | € 283.720 | S | verminderen / accepteren | In de werkprocessen is veel aandacht voor het voorkomen van fraude. In het kader van de re-integratie worden zoveel mogelijk bijstandsgerechtigden naar werk begeleid. Een plotselinge stijging van het aantal bijstandsgerechtigden kan echter niet altijd worden opgevangen. |
Overhead | Onvoldoende kennis over de complexe regelgeving op dit gebied waardoor ten onrechte Staatssteun wordt verschaft of onjuist wordt aanbesteed. | 1b | 15% | € 1.000.000 | € 150.000 | S | Verminderen | Processen zijn zo ingericht dat in principe advisering plaatsvindt door Juridische zaken (Staatssteun) en / of de inkoper (gecoördineerde inkoopfunctie). |
Ruimtelijke ordening | Dat de begrote legesopbrengsten niet worden gerealiseerd. Zeer conjunctuurgevoelig. | 3b | 20% | € 672.500 | € 134.500 | I | verminderen | Flexibel inspelen op de lastenkant als de baten/werkzaamheden achterblijven. |
Begraafplaatsen | Dat de begrote legesopbrengsten niet worden gerealiseerd | 4a | 15% | € 437.000 | € 65.550 | I | verminderen | Activeren dat gekozen wordt voor begraven in plaats van cremeren en/of de lasten verlagen |
Overhead | Welke schade een inbraak kan veroorzaken is nauwelijks te geven. Hangt af van de informatie die er wordt afgehaald en wat ermee wordt gedaan. | 2b | 15% | € 500.000 | € 75.000 | I | voorkomen | Optimale beveiliging en jaarlijks via een audit toetsen. |
Overhead | De gemeente heeft nog 5 gewaarborgde geldleningen. Restant waarde is nog € 2,5 miljoen. Het risicobedrag stellen wij op 25% | 1b | 15% | € 625.000 | € 93.750 | I | Accepteren | Wij kunnen hier niet zelf op sturen. Wij geven geen nieuwe garantstellingen meer af. |
Overhead | Het rijk compenseert niet alle ontwikkelingen op het gebied van premies en Cao. Wij gaan uit van een afwijking van 1%. | 5b | 50% | € 158.000 | € 79.000 | I | Accepteren | Ontwikkelingen moeten worden doorgevoerd. |
Arbeidsparticipatie | De gemeentelijke bijdrage in het exploitatietekort van Alescon gaat omhoog indien Alescon er niet in slaagt te bezuinigen. | 3b | 20% | € 350.000 | € 70.000 | S | Beheersen | De deelnemende gemeenten hebben een bezuinigingsopdracht neergelegd bij Alescon. Deze wordt in samenwerking met de deelnemende gemeenten uitgewerkt. |
Arbeidsparticipatie | Open einderegeling | 5a | 20% | € 80.000 | € 16.000 | S | Accepteren | Afhankelijk van de jaarlijkse uitkomst keuring moet uit eigen middelen worden bijgedragen. |
Wonen en bouwen | Dat de gebouwen op strategische gronden niet meer worden verhuurd. | 4a | 15% | € 150.000 | € 22.500 | I | Beheersen | |
€ 4.488.745 |