Toelichting De lasten van riolering laten een redelijk constant beeld zien. In 2018 is een incidenteel bedrag van € 70.000 geraamd voor de aanschaf en het plaatsen van niveausensoren. Het grootste deel van de lasten heeft direct betrekking op het onderhoud van het rioleringssysteem (€ 2.976.000). Daarnaast staan er op dit taakveld lasten voor de heffing en invordering (€ 120.000) en reiniging van straatkolken (€ 77.000). De baten bestaan uit twee onderdelen: een deel voor gezinnen (woningen, particulieren, € 3.440.000) en een deel voor producenten (niet-woningen, € 451.000). Daarnaast worden bijdragen ontvangen als vergoeding voor dwangbevelkosten, aanmaningskosten en betekeningskosten (€ 16.000).
Afval
3.053.585
2.774.535
2.447.657
2.464.572
2.502.024
2.539.950
Afval
Toelichting De lasten van het taakveld Afval bestaan voor het overgrote deel uit de directe kosten voor inzameling en verwerking van huishoudelijk afval (€ 1.618.000). Voor heffing en invordering wordt € 100.000 begroot. De inzameling en verwerking van glas en klein gevaarlijk afval worden begroot op respectievelijk € 35.300 en € 34.800. Voor de inzameling van oud papier en karton wordt € 46.000 begroot (subsidies) en de lasten van de milieustraat zijn begroot op € 614.000. De baten komen voor het overgrote deel uit de afvalstoffenheffing (€ 2.614.000). Daarnaast zijn er ontvangsten uit de milieustraat en van Nedvang (vergoeding voor gescheiden inzameling van verpakkingsafval).
Wonen en bouwen
1.731.494
1.508.428
1.725.818
1.707.475
1.759.517
1.704.849
Wonen en bouwen
Toelichting In 2017 is door verkoop van een woning incidenteel € 125.000 baten en € 6.000 lasten begroot voor de afwikkeling. Voor de inrichting terrein Lieving was bijna € 18.000 incidenteel overgeheveld van 2016 naar 2017. Vanaf 2018 zijn de huuropbrengsten voor de MFA Smilde door vertrek van diverse betaalde huurders verlaagd met € 54.000. Hiertegenover staan € 17.000 lagere lasten. De legesopbrengsten worden jaarlijks met 2% geïndexeerd. In 2018 zijn de toegerekende uren salariskosten geactualiseerd. De mutaties in de volgende jaren op deze posten hebben betrekking op de meegenomen indexering. De overige mutaties in de jaren hebben betrekking op indexeringen van diverse kleine budgetten, de benodigde bedragen onderhoud gebouwen en verlaging van de kapitaallasten of kapitaallasten op gebouwen die leeg zijn komen te staan. De boekwaarden van deze gebouwen zijn overgeheveld naar dit product. Dit zijn de gebouwen aan de Reigerlaan in Beilen en aan de Elzenlaan in Smilde.
Musea
142.883
101.438
81.955
83.477
85.043
86.659
Musea
Toelichting Door overheveling was er in 2017 incidenteel een bedrag van bijna € 20.000 beschikbaar voor het opstellen van de cultuurhistorische waardenkaart en een archeologische verwachtingskaart kamp Westerbork. De verschillen met de volgende jaren hebben betrekking op de meegenomen loon- en prijsstijgingen.
Milieubeheer
1.371.924
1.175.127
1.260.284
1.231.438
1.256.246
1.286.613
Milieubeheer
Toelichting Via het bestedingsplan wordt structureel de kapitaallasten van € 6.000 voor het project duurzaamheid gebouwen en incidenteel € 30.000 voor duurzaamheid op eigen kracht beschikbaar gesteld. Een aantal incidentele budgetten (uitvoering duurzaamheidsprogramma € 24.000 en realiseren van nestkastjes € 10.000) in 2017 zijn vanaf 2018 komen te vervallen. De bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling RUD wordt jaarlijks circa € 20.000 hoger door de loon- en prijsontwikkelingen. In 2018 zijn de toegerekende uren salariskosten geactualiseerd. In de volgende jaren zijn deze budgetten geïndexeerd.
Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)
1.221.708
892.512
1.526.325
1.561.176
1.542.708
1.576.547
Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)
Toelichting De netto verschillen op dit taakvelden zijn in de loop van de jaren minimaal.
Het betreft hier gronden voor woningbouw. De woningbouwplannen, die wij in exploitatie hebben, hebben geen invloed op de exploitatie. Door middel van kredietverstrekking of kredietaflossing worden jaarlijks deze plannen neutraal verwerkt. Alleen schommelen de bedragen in de loop van de jaren omdat in de deze plannen geïnvesteerd wordt en er verkopen zijn gepland. Hiervoor dienen de opgestelde dynamische kostprijsberekening per plan als basis. Het resultaat heeft betrekking op toekomstige woningbouwplannen die nog niet in exploitatie zijn genomen. Aan deze plannen mogen geen kosten meer worden toegerekend. Het gaat hierbij om de toekomstige plannen van Lieving, Hoofdstraat 34 en gronden voormalig school te Westerbork en Verspreide gronden. De jaarlijkse kosten verminderd met de (pacht)opbrengsten, te weten circa € 78.000 komen ten laste van de exploitatie.
Ruimtelijke ordening
611.559
577.781
495.367
424.836
434.591
444.637
Ruimtelijke ordening
Toelichting De incidentele budgetten die in 2017 beschikbaar zijn gesteld zijn vanaf 2018 komen te vervallen. Het gaat hierbij om een overgeheveld budget vanuit 2016 van € 95.000 voor actualiseren van bestemmingsplannen. Hiertegenover stond dat het beschikbaar budget voor het actualiseren van bestemmingsplannen in 2017 voor één jaar met € 25.000 was verlaagd. Vanaf 2018 is het budget weer € 75.000. Voor de invoering van de nieuwe omgevingswet is in 2018 € 80.000 incidenteel opgenomen. In 2018 zijn de toegerekende uren salariskosten geactualiseerd. De verschillen met de volgende jaren hebben betrekking op de meegenomen indexering.
Burgerzaken
310.621
203.719
179.835
183.724
187.774
191.555
Burgerzaken
Toelichting Vanaf 2018 zijn er minder productieve uren toegerekend. De verschillen met de volgende jaren hebben betrekking op de meegenomen indexering.
Baten (excl. reserve mutatie)
9.999.096
9.193.666
9.285.231
9.473.598
9.533.949
9.650.249
Riolering
-4.317.350
-3.906.081
-3.906.573
-3.906.573
-3.906.573
-3.906.573
Riolering
Toelichting De lasten van riolering laten een redelijk constant beeld zien. In 2018 is een incidenteel bedrag van € 70.000 geraamd voor de aanschaf en het plaatsen van niveausensoren. Het grootste deel van de lasten heeft direct betrekking op het onderhoud van het rioleringssysteem (€ 2.976.000). Daarnaast staan er op dit taakveld lasten voor de heffing en invordering (€ 120.000) en reiniging van straatkolken (€ 77.000). De baten bestaan uit twee onderdelen: een deel voor gezinnen (woningen, particulieren, € 3.440.000) en een deel voor producenten (niet-woningen, € 451.000). Daarnaast worden bijdragen ontvangen als vergoeding voor dwangbevelkosten, aanmaningskosten en betekeningskosten (€ 16.000).
Afval
-3.848.334
-3.393.353
-3.022.299
-3.165.229
-3.236.933
-3.308.646
Afval
Toelichting De lasten van het taakveld Afval bestaan voor het overgrote deel uit de directe kosten voor inzameling en verwerking van huishoudelijk afval (€ 1.618.000). Voor heffing en invordering wordt € 100.000 begroot. De inzameling en verwerking van glas en klein gevaarlijk afval worden begroot op respectievelijk € 35.300 en € 34.800. Voor de inzameling van oud papier en karton wordt € 46.000 begroot (subsidies) en de lasten van de milieustraat zijn begroot op € 614.000. De baten komen voor het overgrote deel uit de afvalstoffenheffing (€ 2.614.000). Daarnaast zijn er ontvangsten uit de milieustraat en van Nedvang (vergoeding voor gescheiden inzameling van verpakkingsafval).
Wonen en bouwen
-552.589
-1.078.610
-908.007
-917.328
-926.675
-936.090
Wonen en bouwen
Toelichting In 2017 is door verkoop van een woning incidenteel € 125.000 baten en € 6.000 lasten begroot voor de afwikkeling. Voor de inrichting terrein Lieving was bijna € 18.000 incidenteel overgeheveld van 2016 naar 2017. Vanaf 2018 zijn de huuropbrengsten voor de MFA Smilde door vertrek van diverse betaalde huurders verlaagd met € 54.000. Hiertegenover staan € 17.000 lagere lasten. De legesopbrengsten worden jaarlijks met 2% geïndexeerd. In 2018 zijn de toegerekende uren salariskosten geactualiseerd. De mutaties in de volgende jaren op deze posten hebben betrekking op de meegenomen indexering. De overige mutaties in de jaren hebben betrekking op indexeringen van diverse kleine budgetten, de benodigde bedragen onderhoud gebouwen en verlaging van de kapitaallasten of kapitaallasten op gebouwen die leeg zijn komen te staan. De boekwaarden van deze gebouwen zijn overgeheveld naar dit product. Dit zijn de gebouwen aan de Reigerlaan in Beilen en aan de Elzenlaan in Smilde.
Musea
Musea
Toelichting Door overheveling was er in 2017 incidenteel een bedrag van bijna € 20.000 beschikbaar voor het opstellen van de cultuurhistorische waardenkaart en een archeologische verwachtingskaart kamp Westerbork. De verschillen met de volgende jaren hebben betrekking op de meegenomen loon- en prijsstijgingen.
Milieubeheer
-127.263
Milieubeheer
Toelichting Via het bestedingsplan wordt structureel de kapitaallasten van € 6.000 voor het project duurzaamheid gebouwen en incidenteel € 30.000 voor duurzaamheid op eigen kracht beschikbaar gesteld. Een aantal incidentele budgetten (uitvoering duurzaamheidsprogramma € 24.000 en realiseren van nestkastjes € 10.000) in 2017 zijn vanaf 2018 komen te vervallen. De bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling RUD wordt jaarlijks circa € 20.000 hoger door de loon- en prijsontwikkelingen. In 2018 zijn de toegerekende uren salariskosten geactualiseerd. In de volgende jaren zijn deze budgetten geïndexeerd.
Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)
-1.153.560
-815.558
-1.448.287
-1.484.403
-1.463.703
-1.498.875
Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)
Toelichting De netto verschillen op dit taakvelden zijn in de loop van de jaren minimaal.
Het betreft hier gronden voor woningbouw. De woningbouwplannen, die wij in exploitatie hebben, hebben geen invloed op de exploitatie. Door middel van kredietverstrekking of kredietaflossing worden jaarlijks deze plannen neutraal verwerkt. Alleen schommelen de bedragen in de loop van de jaren omdat in de deze plannen geïnvesteerd wordt en er verkopen zijn gepland. Hiervoor dienen de opgestelde dynamische kostprijsberekening per plan als basis. Het resultaat heeft betrekking op toekomstige woningbouwplannen die nog niet in exploitatie zijn genomen. Aan deze plannen mogen geen kosten meer worden toegerekend. Het gaat hierbij om de toekomstige plannen van Lieving, Hoofdstraat 34 en gronden voormalig school te Westerbork en Verspreide gronden. De jaarlijkse kosten verminderd met de (pacht)opbrengsten, te weten circa € 78.000 komen ten laste van de exploitatie.
Ruimtelijke ordening
Ruimtelijke ordening
Toelichting De incidentele budgetten die in 2017 beschikbaar zijn gesteld zijn vanaf 2018 komen te vervallen. Het gaat hierbij om een overgeheveld budget vanuit 2016 van € 95.000 voor actualiseren van bestemmingsplannen. Hiertegenover stond dat het beschikbaar budget voor het actualiseren van bestemmingsplannen in 2017 voor één jaar met € 25.000 was verlaagd. Vanaf 2018 is het budget weer € 75.000. Voor de invoering van de nieuwe omgevingswet is in 2018 € 80.000 incidenteel opgenomen. In 2018 zijn de toegerekende uren salariskosten geactualiseerd. De verschillen met de volgende jaren hebben betrekking op de meegenomen indexering.
Burgerzaken
-64
-65
-65
-65
-65
Burgerzaken
Toelichting Vanaf 2018 zijn er minder productieve uren toegerekend. De verschillen met de volgende jaren hebben betrekking op de meegenomen indexering.