Toelichting
In 2018 wordt vanuit het bestedingsplan:

In 2018 zijn de toegerekende uren salariskosten geactualiseerd.  De verschillen op dit onderdeel met de volgende jaren hebben betrekking op de meegenomen indexering.
Door tariefstijging ten gevolge van loon- en prijsontwikkelingen gaan de uitvoeringskosten voor Alsecon jaarlijks met circa € 30.000 omhoog.
Door de uitvoering van het beleidsstuk "Midden-Drenthe op de goede weg! - Beleid onderhoud Wegen en Bruggen 2018 - 2028" zijn de onderhoudsbudgetten toeristische fietspaden ook geherschikt.
De overige mutaties hebben betrekking op bijstellingen in de kapitaallasten en bijstellingen ten gevolge van indexeringen van kleine budgetten.

Toelichting
Door bezuinigen van de voorgaande jaren kan op grond van maximaal 100% kostendekkendheid van lijkbezorgingsrechten minder lasten worden toegerekend.  De baten begraafrechten zijn daarom  in 2018 structureel verlaagd met € 23.000. De volgende jaren kunnen door loon- en prijsontwikkelingen op de lasten de baten meestijgen.
De benodigde budgetten voor onderhoud gebouwen zijn afhankelijk van de geplande onderhoudsactiviteiten.
In 2018 wordt vanuit het bestedingsplan incidenteel € 45.000 beschikbaar gesteld voor renovatie van de grindpaden op begraafplaatsen in Hijken en Hooghalen.
In 2018 zijn de toegerekende uren salariskosten geactualiseerd.  De verschillen op dit onderdeel met de volgende jaren hebben betrekking op de meegenomen indexering.
De overige mutaties hebben betrekking op bijstellingen in de kapitaallasten en bijstellingen ten gevolge van indexeringen van kleine budgetten.

Toelichting
In 2017 is vanuit de reserve Openbare verlichting € 80.000 beschikbaar gesteld om versneld led verlichting aan te brengen en is € 78.000 extra leges geraamd voor het verstrekken van vergunningen voor kabels en leidingen.
Jaarlijks worden door afschrijvingen de kapitaallasten gemiddeld € 40.000 lager.
Vanaf 2018 wordt vanuit het bestedingsplan aanvullend structureel € 100.000 beschikbaar gesteld voor duurzaam bermbeheer.
In 2018 zijn de toegerekende uren salariskosten geactualiseerd.  De verschillen op dit onderdeel met de volgende jaren hebben betrekking op de meegenomen indexering.
Tijdens de raadsvergadering van 29 juni 2017 heeft de gemeenteraad het beleidsstuk "Midden-Drenthe op de goede weg! - Beleid onderhoud Wegen en Bruggen 2018 - 2028" vastgesteld. Overeenkomstig dit stuk is het budget groot onderhoud geherschikt. Per saldo wordt vanaf 2018 € 329.000 structureel toegevoegd aan de reserve Dekking kapitaallasten, zie onder het programma Algemene middelen de mutatie in de reserves.

Toelichting
In 2018 wordt vanuit het bestedingsplan:

In 2018 zijn de toegerekende uren salariskosten geactualiseerd.  De verschillen op dit onderdeel met de volgende jaren hebben betrekking op de meegenomen indexering.
Door tariefstijging ten gevolge van loon- en prijsontwikkelingen gaan de uitvoeringskosten voor Alsecon jaarlijks met circa € 30.000 omhoog.
Door de uitvoering van het beleidsstuk "Midden-Drenthe op de goede weg! - Beleid onderhoud Wegen en Bruggen 2018 - 2028" zijn de onderhoudsbudgetten toeristische fietspaden ook geherschikt.
De overige mutaties hebben betrekking op bijstellingen in de kapitaallasten en bijstellingen ten gevolge van indexeringen van kleine budgetten.

Toelichting
Door bezuinigen van de voorgaande jaren kan op grond van maximaal 100% kostendekkendheid van lijkbezorgingsrechten minder lasten worden toegerekend.  De baten begraafrechten zijn daarom  in 2018 structureel verlaagd met € 23.000. De volgende jaren kunnen door loon- en prijsontwikkelingen op de lasten de baten meestijgen.
De benodigde budgetten voor onderhoud gebouwen zijn afhankelijk van de geplande onderhoudsactiviteiten.
In 2018 wordt vanuit het bestedingsplan incidenteel € 45.000 beschikbaar gesteld voor renovatie van de grindpaden op begraafplaatsen in Hijken en Hooghalen.
In 2018 zijn de toegerekende uren salariskosten geactualiseerd.  De verschillen op dit onderdeel met de volgende jaren hebben betrekking op de meegenomen indexering.
De overige mutaties hebben betrekking op bijstellingen in de kapitaallasten en bijstellingen ten gevolge van indexeringen van kleine budgetten.

Toelichting
In 2017 is vanuit de reserve Openbare verlichting € 80.000 beschikbaar gesteld om versneld led verlichting aan te brengen en is € 78.000 extra leges geraamd voor het verstrekken van vergunningen voor kabels en leidingen.
Jaarlijks worden door afschrijvingen de kapitaallasten gemiddeld € 40.000 lager.
Vanaf 2018 wordt vanuit het bestedingsplan aanvullend structureel € 100.000 beschikbaar gesteld voor duurzaam bermbeheer.
In 2018 zijn de toegerekende uren salariskosten geactualiseerd.  De verschillen op dit onderdeel met de volgende jaren hebben betrekking op de meegenomen indexering.
Tijdens de raadsvergadering van 29 juni 2017 heeft de gemeenteraad het beleidsstuk "Midden-Drenthe op de goede weg! - Beleid onderhoud Wegen en Bruggen 2018 - 2028" vastgesteld. Overeenkomstig dit stuk is het budget groot onderhoud geherschikt. Per saldo wordt vanaf 2018 € 329.000 structureel toegevoegd aan de reserve Dekking kapitaallasten, zie onder het programma Algemene middelen de mutatie in de reserves.