Toelichting
Per 1 oktober 2017 is het AZC Oranje gesloten. In 2017 was nog netto € 145.000 als lasten geraamd. Vanaf 2018 komen deze te vervallen.
Voor het project Vitaal platteland was vanuit 2016 € 34.000 overgeheveld naar 2017. Tot en met 2018 ontvangen wij van de provincie voor dit project een bijdrage van € 50.000. Vanaf 2019 komen zowel de baten als de lasten te vervallen.
In 2017 is € 130.000 begroot als COA vergoeding maatschappelijke begeleiding statushouders. Hiertegenover staat in 2017 een incidentele subsidieverhoging van stichting Vluchtelingenwerk en een bestedingspost kosten statushouders. Ook is in dat jaar incidenteel € 32.000 beschikbaar gesteld voor vrijwilligerswerk.
Door loon- en prijsstijgingen worden de subsidies aan de diverse instellingen jaarlijks ruim € 32.000 hoger.
Via het bestedingsplan zal voor 2018 incidenteel € 30.000 beschikbaar worden gesteld aan het project Moek (Mooi op eigen kracht).
De uren salariskosten zijn geactualiseerd. In de volgende jaren stijgen de salariskosten door indexering.
De overige mutaties in de jaren hebben betrekking op indexeringen van diverse kleine budgetten en  de benodigde bedragen onderhoud gebouwen. Waarbij de benodigde bedragen voor het onderhoud jaarlijks schommelen. Deze schommelingen worden vereffend met de reserve Onderhoud gebouwen.

Toelichting
De budgetten voor huishoudelijke verzorging worden conform de bijstellingen in het Gemeentefonds geactualiseerd. Het kabinet heeft besloten om de eigen bijdrage voor de Wet maatschappelijke ondersteuning te verlagen. De inkomsten voor de gemeente zijn om deze reden met € 144.000 verlaagd.
In 2017 is incidenteel € 305.000 van het budget PGB WMO AWBZ aangewend om personele knelpunten binnen het Sociaal domein op te lossen. Hierdoor zijn de toegerekende uren salariskosten geactualiseerd.  In 2018 worden deze weer lager op dit taakveld. De verschillen op dit onderdeel met de volgende jaren hebben betrekking op de meegenomen indexering

Toelichting
De directe budgetten zijn jaarlijks geïndexeerd.
In 2018 zijn de toegerekende uren salariskosten geactualiseerd.  Door uitbreiding van de formatie stijgt in 2018 de toerekening met bijna € 120.000. De verschillen op dit onderdeel met de volgende jaren hebben betrekking op de meegenomen indexering.

Toelichting
In 2017 is € 62.000 als incidenteel geld beschikbaar gesteld voor het beteren van de kwaliteit van Veilig Thuis Drenthe (VTD). Voor het project Gezond in de stad is € 90.000 vanuit 2016 overgeheveld naar 2017.
In 2018 zijn de toegerekende uren salariskosten geactualiseerd.  De mutaties van de volgende jaren hebben betrekking indexering.

Toelichting
Per 1 oktober 2017 is het AZC Oranje gesloten. In 2017 was nog netto € 145.000 als lasten geraamd. Vanaf 2018 komen deze te vervallen.
Voor het project Vitaal platteland was vanuit 2016 € 34.000 overgeheveld naar 2017. Tot en met 2018 ontvangen wij van de provincie voor dit project een bijdrage van € 50.000. Vanaf 2019 komen zowel de baten als de lasten te vervallen.
In 2017 is € 130.000 begroot als COA vergoeding maatschappelijke begeleiding statushouders. Hiertegenover staat in 2017 een incidentele subsidieverhoging van stichting Vluchtelingenwerk en een bestedingspost kosten statushouders. Ook is in dat jaar incidenteel € 32.000 beschikbaar gesteld voor vrijwilligerswerk.
Door loon- en prijsstijgingen worden de subsidies aan de diverse instellingen jaarlijks ruim € 32.000 hoger.
Via het bestedingsplan zal voor 2018 incidenteel € 30.000 beschikbaar worden gesteld aan het project Moek (Mooi op eigen kracht).
De uren salariskosten zijn geactualiseerd. In de volgende jaren stijgen de salariskosten door indexering.
De overige mutaties in de jaren hebben betrekking op indexeringen van diverse kleine budgetten en  de benodigde bedragen onderhoud gebouwen. Waarbij de benodigde bedragen voor het onderhoud jaarlijks schommelen. Deze schommelingen worden vereffend met de reserve Onderhoud gebouwen.

Toelichting
De budgetten voor huishoudelijke verzorging worden conform de bijstellingen in het Gemeentefonds geactualiseerd. Het kabinet heeft besloten om de eigen bijdrage voor de Wet maatschappelijke ondersteuning te verlagen. De inkomsten voor de gemeente zijn om deze reden met € 144.000 verlaagd.
In 2017 is incidenteel € 305.000 van het budget PGB WMO AWBZ aangewend om personele knelpunten binnen het Sociaal domein op te lossen. Hierdoor zijn de toegerekende uren salariskosten geactualiseerd.  In 2018 worden deze weer lager op dit taakveld. De verschillen op dit onderdeel met de volgende jaren hebben betrekking op de meegenomen indexering

Toelichting
De directe budgetten zijn jaarlijks geïndexeerd.
In 2018 zijn de toegerekende uren salariskosten geactualiseerd.  Door uitbreiding van de formatie stijgt in 2018 de toerekening met bijna € 120.000. De verschillen op dit onderdeel met de volgende jaren hebben betrekking op de meegenomen indexering.

Toelichting
In 2017 is € 62.000 als incidenteel geld beschikbaar gesteld voor het beteren van de kwaliteit van Veilig Thuis Drenthe (VTD). Voor het project Gezond in de stad is € 90.000 vanuit 2016 overgeheveld naar 2017.
In 2018 zijn de toegerekende uren salariskosten geactualiseerd.  De mutaties van de volgende jaren hebben betrekking indexering.