Toelichting
Vanuit 2016 was € 32.000 voor organisatieontwikkeling overgeheveld naar 2017. Hiernaast is in 2017 eenmalig € 250.000 beschikbaar gesteld voor organisatie ontwikkeling en € 3.000 voor de ondernemingsraad.
In 2018 is in het bestedingsplan structureel € 20.000 opgenomen voor informatiebeveiliging.
De toegerekende salariskosten van het binnenpersoneel gaat in 2018 € 566.000 omhoog.  Dat komt vooral door de uitwerking van het nieuwe organisatiemodel. De nieuwe teamleiders vallen volledig onder overhead. De toegerekende salariskosten van het buitenpersoneel gaat maar beperkt omhoog te weten: € 20.000. In de jaren erna gaan de toegerekende salariskosten door indexering omhoog.
De toegerekende rente en aflossing gaat in 2018 met € 13.000 omhoog. Door jaarlijkse afschrijvingen  en volledige afschrijving van investeringen ontstaat er een lagere boekwaarde waarover rentekosten wordt berekend.  Hierdoor gaan de toegerekende afschrijving en rente in de volgende jaren omlaag.

Toelichting
Vanuit 2016 was € 32.000 voor organisatieontwikkeling overgeheveld naar 2017. Hiernaast is in 2017 eenmalig € 250.000 beschikbaar gesteld voor organisatie ontwikkeling en € 3.000 voor de ondernemingsraad.
In 2018 is in het bestedingsplan structureel € 20.000 opgenomen voor informatiebeveiliging.
De toegerekende salariskosten van het binnenpersoneel gaat in 2018 € 566.000 omhoog.  Dat komt vooral door de uitwerking van het nieuwe organisatiemodel. De nieuwe teamleiders vallen volledig onder overhead. De toegerekende salariskosten van het buitenpersoneel gaat maar beperkt omhoog te weten: € 20.000. In de jaren erna gaan de toegerekende salariskosten door indexering omhoog.
De toegerekende rente en aflossing gaat in 2018 met € 13.000 omhoog. Door jaarlijkse afschrijvingen  en volledige afschrijving van investeringen ontstaat er een lagere boekwaarde waarover rentekosten wordt berekend.  Hierdoor gaan de toegerekende afschrijving en rente in de volgende jaren omlaag.