Toelichting In 2018 resteert nog een structurele bestedingsruimte van afgerond € 6.000. In de jaren erna wordt deze jaarlijks structureel verhoogd met € 250.000. In 2021 is de begrote bestedingsruimte € 756.000. De stelpost voor de onderuitputting is in 2018 € 86.000 hoger dan in 2017. In 2019 is ook een stelpost opgenomen van € 772.000. Voor de jaren 2020 en 2021 is geen stelpost onderuitputting opgenomen. Vanaf 2018 wordt de stelpost onderuitputting toegevoegd aan de reserve Dekking kapitaallasten, zie taakveld Mutaties reserves. Door de neutrale invoering van het nieuwe organisatiemodel is structureel een taakstelling bedrijfsvoering van € 399.000 opgenomen. In de aankomende periode wordt deze taakstelling afgebouwd door invulling van concrete besparingen.
Baten
103
15
15
15
15
15
Overige baten en lasten
Toelichting In 2018 resteert nog een structurele bestedingsruimte van afgerond € 6.000. In de jaren erna wordt deze jaarlijks structureel verhoogd met € 250.000. In 2021 is de begrote bestedingsruimte € 756.000. De stelpost voor de onderuitputting is in 2018 € 86.000 hoger dan in 2017. In 2019 is ook een stelpost opgenomen van € 772.000. Voor de jaren 2020 en 2021 is geen stelpost onderuitputting opgenomen. Vanaf 2018 wordt de stelpost onderuitputting toegevoegd aan de reserve Dekking kapitaallasten, zie taakveld Mutaties reserves. Door de neutrale invoering van het nieuwe organisatiemodel is structureel een taakstelling bedrijfsvoering van € 399.000 opgenomen. In de aankomende periode wordt deze taakstelling afgebouwd door invulling van concrete besparingen.
